昆明铁路运输法院2021年部门预算编制说明
2021-03-03 08:53:08
第一部分昆明铁路运输法院2021年部门预算编制说明
第二部分昆明铁路运输法院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表（预算01－1）
二、部门收入预算表（预算01－2）
三、部门支出预算表（预算01－3）
四、财政拨款收支预算总表（预算02-1）
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1）
九、项目绩效目标表（本次下达）（预算05-2）
十、项目绩效目标表（另文下达）（预算05-3）
十一、政府采购预算表（预算7）
十二、政府购买服务预算表（预算8）
十三、省对下转移支付预算表（预算9-1）
十四、省对下转移支付绩效目标表（预算9-2）
十五、 新增资产配置表（预算10）
昆明铁路运输法院2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明铁路运输法院是根据宪法和法律规定设立的国家审判机关，在昆明铁路运输中级法院的监督、指导下，依法独立行使审判权，保障国家法律的统一和正确实施。成立于1981年，主要履行以下职责：
1、依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
2、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行且需本院执行的案件。
3、依照法律监督程序，审理本院管辖的刑事、民事、行政案件。
4、依法审理由上级法院指定和指令审理的各类案件。
5、依法办理赔偿案件。
6、调查研究审判工作中的法律政策和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7、负责本院干部队伍建设和机构编制管理等工作。
8、负责本院的司法行政工作。
9、负责本院新闻宣传工作。
10、负责本院监察工作。
11、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，昆明铁路运输法院内设机构有5个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局共3个审判业务部门，政治部、综合办公室（司法警察大队）共2个司法政务部门。
（三）重点工作概述
2021年昆明铁路运输法院主要工作任务：
一是充分发挥审判职能作用，全力服务保障改革发展稳定大局。 依法惩治各类刑事犯罪，全力服务经济社会发展，妥善化解行政争议，坚决防止冤假错案。
二是践行司法为民宗旨，不断满足人民群众多元司法需求。加强民生案件审判，扎实做好便民利民工作，积极推进阳光司法。
三是全面深化司法改革，努力提升司法公信力。司法责任制改革主要任务基本完成，组建新型审判团队，建立新型审判权运行机制，改裁判文书审签制为签署制，“让审理者裁判，由裁判者负责”得到有效落实，院庭长办案成为常态，各项配套改革深入推进，以审判为中心的刑事诉讼制度等多项改革扎实有效推进，全力破解执行难等“五难”问题。
四是着力夯实基础。强力推进信息化建设，以信息化建设为抓手，继续加快智慧法院建设，全面深化司法公开，努力提升司法公信力，不断开辟昆铁法院发展的新境界。
五是落实全面从严治党要求，打造过硬法院队伍。大力加强理想信念教育，加强履职能力建设，加强纪律作风建设。
二、预算单位基本情况
我院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位和特殊供给单位；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
人员编制48人，实有人数58人，其中：政法编制人数；43人，聘用制书记员13人，协警2人，退休人数14人；车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、2021年部门预算收支预算数
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1643.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1595.7万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，无事业收入、事业单位经营收入及其他收入，上年结转48.21万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1643.91万元，其中：本年收入1595.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1595.7万元（本级财力1064.46万元，无专项收入，执法办案补助414.83万元，收费成本补偿116.41万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元）,政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1643.91万元。其中：本级财力安排支出1064.46万元，（其中，基本支出979.31万元，项目支出85.15万元），执法办案补助414.83万元，收费成本补偿116.41万元，上年结转48.21万元
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行1400.58万元，主要用于干警工资福利支出和一般公用经费、交通费工具运行维护费、福利费、工会经费等支出。
公共安全支出-法院-社会保障和就业支出99.42万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
公共安全支出-法院-卫生健康支出75.71万元。
公共安全支出-法院-住房保障支出68.20万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出801.51万元(其中：基本支出795.55万元，项目支出5.96万元)。
商品和服务支出512.00万元(其中：基本支出183.76万元，项目支出328.24万元)。
对个人和家庭的补助0.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元)。
资本性支出（一）330.40万元(其中：项目支出330.4万元)。
资本性支出(二)0.00万元(其中：项目支出0.00万元)。
五、省对下转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项内容。
（二）与中央配套事项
无此项内容
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金345.56万元。
七、政府购买服务情况
政府购买服务共有7项为：1、后期服务3项，2、法律咨询1项，3、工程设计服务1项，4、工程监理服务1项，工程竣工决算审计服务1项。预算金额225.84万元。
八、新增资产配置情况
2021年计划购置资产预算为编列。
九、“三公”经费预算情况
2021年部门“三公”经费预算审批数为27.15万元，其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费17.75万元，公务接待费9.40万元。公务用车运行维护费17.75万元，较上年预算减少3.01%；公务接待费9.40万元，较上年预算减少3.09%。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算增加的主要原因
1、2021年基本支出预算为979.31万元，2020年基本支出预算为942.36万元，2021年基本支出预算比2020年增加36.95万元，增幅为3.92%，主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费纳入预算等综合因素。
（二）项目支出预算增加的主要原因
2021年项目支出预算为664.60万元，2020年项目支出预算为406.66万元，2021年项目支出预算比2020年增加257.94万元，增幅为63.43%。主要的原因为：信息化建设预算今年未予安排，较去年减少130.00万元，服装经费较去年减少4.8万元，人民警察加班补贴专项经费较去年减少1.71万元，诉讼业务经费较去年增加16.41万元，执法办案业务经费较去年减少34.76万元，大中型维修改造经费新增预算364.59万元等综合因素增幅为63.43%。
十一、其他公开信息
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。但本院办公楼及审判法庭产权，因移交时的种种原因未能变更产权，房屋资产价值已列入本院固定资产，与铁路局、检察院三方产权变更已在进行中。
附：2021年预算批复表(昆明院）.xlsx