昆明铁路运输法院2022年预算公开说明
2023-01-12 16:03:43
昆明铁路运输法院2022年预算公开
目录
第一部分 昆明铁路运输法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明铁路运输法院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明铁路运输法院2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明铁路运输法院成立于1981年，主要职能是:
1.依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件;
2.执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行且需本院执行的案件；依法办理赔偿案件；
3.依法审理由上级法院指定审理的各类案件；
4.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题;针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5.接受省高院以及昆明铁路运输中级法院指导，依法履行审判职能；
6.接受人大监督；
7.负责本院干部队伍建设和机构编制管理、司法行政、新闻宣传、纪检监察等工作;承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明铁路运输法院共设置内设机构5个，内设机构包括：立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。
（三）重点工作概述
2022年，昆铁法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为主线，按照上级法院的部署，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以“努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义”为目标，不断提升司法能力和水平，重点抓好以下五个方面的工作：
1.全面推进从严治党。
要严肃党内政治生活，坚定理想信念、补足精神之钙，坚定维护党中央权威和集中统一领导，坚持把纪律挺在前面，严明政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党主体责任，坚持思想建党和制度治党相结合，严格自律与纪律管理相结合，坚持思想从严、管党从严、执纪从严、作风从严，推动全面从严治党向纵深发展。
一要提高政治站位，坚持把政治建设作为首要任务。我们要旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚定不移以党的政治建设为统领，引导干警把讲政治的要求转化为提振精神状态、推动工作发展的实际行动。要不断提高政治站位，增强政治觉悟、思想境界、道德情操。要增强政治敏锐性和政治鉴别力，分清是非界限、澄清模糊认识。要不忘初心、牢记使命，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到党中央重大战略部署上来，自觉担负起新时代维护公平正义、确保平安稳定的崇高职责。
二要深入推进自我革命，坚定把全面从严治党进行到底。习近平总书记强调，勇于自我革命是中国共产党区别于其他政党的显著标志。人民法院是捍卫公平正义的最后一道防线，队伍不纯、不公、不力，势必削弱司法公信力，我们要牢记打铁必须自身硬的道理，继续推进自我革命，真正实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。要坚持刀刃向内、刮骨疗毒，始终保持“越是艰险越向前”的英雄气概，保持“敢叫日月换新天”的昂扬斗志，同一切弱化党的先进性、损害党的纯洁性的问题作坚决斗争，清除一切侵蚀党的肌体的病毒，确保党不贬值、不变色、不变味。要增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，以党的政治建设为统领，继续推进新时代党的建设新的伟大工程。
三要大力弘扬伟大建党精神，砥砺司法为民初心。要深刻领悟伟大建党精神，深刻认识伟大建党精神是支撑我们坚定共产主义理想、中国特色社会主义信念和实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神支柱，是激励我们践行党的根本宗旨、担当新时代政法工作职责使命的强大精神动力，切实增强弘扬伟大建党精神的自觉性和坚定性。要时刻对标伟大建党精神，秉持“司法为民、公正司法”的初心，以人民为中心，认真学习理解贯彻习近平法治思想的深刻内涵，并将其思想运用到实际工作中，从而让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。要不断弘扬伟大建党精神，坚持把对党忠诚、维护公正作为根本政治担当；坚持干事创业、拼搏奉献，以事业为重，以实干为要。
2.巩固队伍教育整顿成果，持续整治队伍顽瘴痼疾，涵养风清气正的政治生态。
政法机关是党和人民掌握的“刀把子”，始终保持先进性和纯洁性尤为重要。2022年，昆铁法院将继续巩固队伍教育整顿成果，持续整治队伍顽瘴痼疾。要筑牢政治忠诚，解决好对谁忠诚、忠诚什么、怎么忠诚的问题，始终以党的旗帜为旗帜，以党的方向为方向，以党的意志为意志，坚决听从党中央和习近平总书记指挥，永葆绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。要清除害群之马，清查对党不忠诚不老实的“两面人”，严查党的十八大以来不收敛不收手的腐败，维护好队伍肌体健康。要整治顽瘴痼疾，聚焦“七大顽瘴痼疾”，坚持上下联动，分类施策，标本兼治，突出问题整改与建章立制结合、猛药治疴与抓源治本贯通，实现常治长效。要弘扬英模精神，把英模教育摆到更加重要的位置，让干警见贤思齐，激活干警干事创业激情。
3.以“提升素质，打造精品”为工作总抓手，大力提升执法办案能力水平。
要牢固树立“精品意识”，要坚持“做事必精、创业必成”的工匠精神，把“出精品”作为对工作的衡量尺度。在工作中勤想小事、善抓细节，善于从“细”处着手，向“实”处发力。要通过精品案件的打造，发现规律、确立标准。“提升素质、打造精品”专项活动的开展即将进入第四个年头，精品案件的打造是其中必不可少的内容，而精品庭审和精品裁判文书则是检验案件质量的关键。新的一年，昆铁法院将继续广泛开展庭审观摩、裁判文书讲评、讲解、评比等系列活动，推动审判业务精进体系建设，切实增强法官在事实认定、庭审驾驭、法律适用、裁判文书撰写等方面的司法专业能力。下一步工作中，我们要认真领会精神、制定细化措施、严格执行落实，要避免“运动式”突击，避免走过场，真正以各项活动为抓手，使专项活动的开展起到实效，大力提升我院执法办案能力水平。
4.加强队伍建设，着力打造过硬队伍。
引导广大干警将今年的党史学习教育和队伍教育整顿的学习成果转化为党员干部的过硬作风，转化为主动服务保障大局、创新发展的具体举措。要认真贯彻全面从严治党的要求，以严的标准、严的措施、严的纪律管好人，切实加强思想政治教育、业务培训和党风廉政建设，打造过硬队伍，为我院工作新发展提供有力的人才支撑。要以昆铁中院王佳同志为榜样，进一步提振精神风貌，营造良好氛围。要大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的工作氛围，增强实干精神、奉献精神和担当精神，始终保持“向上、向前、向好”的工作姿态。要把司法能力和调研写作能力摆在更加突出的位置来抓，突出实战、实用、实效导向。要着力在增强群众工作能力上下工夫，在工作中不断锤炼，遵循案结事了的原则，加大调解力度，引导鼓励当事人妥善解决纠纷；要加强调研人才培养，提升调研队伍素质和能力，积极助推我院调研能力提升。
5.加强基础建设，提高司法保障水平。
要进一步加强法院基础设施建设，顺利实施办公大楼装修改造工程。抓住创建精神文明单位的突破口，围绕审判执行中心工作，在党的建设、文化建设、环境建设、安全管理等方面工作上有新发展，全力打牢各项工作基础。以一站式民事诉讼繁简分流改革试点、执行指挥中心实体化运行改革试点为突破口，把“以人民为中心”贯穿于立案、审判、执行各环节全过程，让人民群众在实现公平正义的过程中感受到司法的温度。聚焦新时代人民群众多元司法需求，针对不同领域、不同地区、不同群体的特点，努力为人民群众提供富有针对性的司法服务。围绕“我为群众办实事”实践活动目标要求，列出正面清单和负面清单，全面履行司法职能，努力为人民群众做好事、办实事、解难事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题。
2022年，昆铁法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，在上级法院的监督指导下，以“努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义”为目标，继续扎实开展“落实提升年”“提升素质、打造精品”专项活动，忠实履行宪法和法律赋予的职责，努力加强自身建设，充分发挥审判职能作用，扎实工作，锐意进取，为昆铁两级法院迈入全省法院第一方阵的目标而努力奋斗！
二、预算单位基本情况
昆明铁路运输法院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制48人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022 年部门财务总收入1,418.56万元，其中：一般公共预算1,413.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。
与上年对比，财务总收入减少225.35万元，其中：一般公共预算财政拨款减少217.08万元，上年结转减少13.27万元，其他收入增加 5.00 万元。综合因素减少225.35万元。主要是大中型维修改造经费减少364.59万元，2020年云南智慧法院建设项目经费减少14.48万元，基本支出增加31.07万元，执法办案业务经费、诉讼业务经费、聘用制书记员补助经费、服装经费等项目经费增加122.40万元，其他收入增加5.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,413.56万元，其中:本年收入1,378.62万元，上年结转收入34.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,378.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比，财政拨款收入减少230.35万元，其中：一般公共预算财政拨款减少217.08万元，上年结转收入减少13.27万元。主要是项目支出中大中型维修改造经费减少364.59万元，基本支出增加31.07万元，执法办案业务经费、诉讼业务经费、聘用制书记员补助经费、服装经费等项目经费增加122.40万元等。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,418.56万元。财政拨款安排支出1,378.62万元，其中：基本支出1,010.38万元，与上年对比增加31.07万元，增长3.17%，主要原因分析：福利费、培训费、工会经费等因职级晋升有所增加；项目支出368.24万元，与上年对比减少248.15万元，减少40.26%，主要原因分析：大中型维修改造经费减少364.59万元, 执法办案业务经费、诉讼业务经费、聘用制书记员补助经费、服装经费等项目经费增加122.40万元等综合因素影响的结果。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行801.04万元，主要用于干警工资福利支出和一般公用经费、交通费工具运行维护费、福利费、工会经费等支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出368.24万元，主要用于执法办案业务经费、诉讼业务经费、聘用制书记员补助经费、服装经费等项目经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.76万元，主要用于离退休人员活动经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.45万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.55万元，主要用于单位基本医疗缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.08 万元，主要用于公务员医疗补助 。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.34万元，主要用于公务员大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.16万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额244.27万元，其中：政府采购货物预算17.91万元、政府采购服务预算226.36万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明铁路运输法院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.20万元，较上年减少2.05万元，增长7.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
此项内容历年无。
（二）公务接待费
昆明铁路运输法院部门2022年公务接待费预算为8.93万元，较上年减少0.47万元，下降5.00%，国内公务接待批次为93次，共计接待744人次。按照三公经费只减不增原则，从严控制接待标准，严格执行接待清单制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明铁路运输法院部门2022年公务用车购置及运行维护费为20.27万元，较上年增加2.52万元，增长14.20%。其中：公务用车运行维护费20.27万元，较上年增加2.52万元，增长14.20%。年末公务用车保有量为8辆。增长原因：管辖扩大，车辆性能老化，案件数量增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年审结案件50件。
2.依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾，民事审判审结案件数500件。
3.依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权，行政审判审结案件数200件。
4.依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作执结案件数250件。
5.强化审判质量管理，提高审判质量，全年开展2次案件质量评查检查活动。
6.维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件100%在审限内结案。
7.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。
8.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。
9.进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件共15件开示范庭，既回应社会关切，又促进审判质量提高。
10.做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待。
11.为体现司法民主，在审判和执行工作中，人民陪审员参加陪审和执行案件达到100件。
12.加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明铁路运输法院部门2022年机关运行经费安排183.90万元，与上年对比增加0.03万元，基本持平，主要原因为福利费、培训费等有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明铁路运输法院部门资产总额1,856.35万元，其中，流动资产879.05万元，固定资产808.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产168.67万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加353.24万元，其中固定资产减少84.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产。