昆明铁路运输法院2022年度部门决算
2023-09-01 09:21:02
昆明铁路运输法院2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明铁路运输法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明铁路运输法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明铁路运输法院成立于1982年，主要职能是:
1.依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件;
2.执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行且需本院执行的案件，依法办理赔偿案件；
3.依法审理由上级法院指定审理的各类案件；
4.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5.接受云南省高级人民法院以及昆明铁路运输中级法院指导，依法履行审判职能；
6.接受人大监督；
7.负责本院干部队伍建设和机构编制管理、司法行政、新闻宣传、纪检监察等工作，承办上级交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.树牢政治机关意识，全面加强政治建设。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神。一是常态化开展“两个坚持”专题教育、党史学习教育，扎实开展“两个确立”主题教育，2022年我院被省高院授予“全省法院文化建设工作突出单位”荣誉称号；二是党建工作取得新突破，创设《民情日记》，以党建带队建促审判，近距离推动便民惠民利民作风变革。我院创设的《民情日记》已被最高人民法院评选为第二届新时代人民法院党建创新优秀案例；三是强化支部建设，筑牢坚强战斗堡垒。
2.切实做好党的二十大安保维稳工作。一是加强“四类案件”监督管理，今年以来，我院受理的“四类案件”均平稳有序结案；二是强化安全意识，确保“警务安全零事故”，注重警务安全实效。严格落实“三规则一细则”及相关文件，制定《昆明铁路运输法院进一步规范警务安全工作的若干规定》，规范用警程序，着力提升我院司法警察队伍的战斗力，持续开展警务技能训练、实战训练和体能训练，进一步提升队伍的整体素质，全力做好安保维稳，服务保障审判执行工作；三是做好重点信访对象帮扶稳控工作。针对重点信访对象制定专项工作方案，一方面加大案件执行力度，高度重视信访人合法合理诉求，及时有效惩戒失信被执行人，力求实质化解矛盾。另一方面做好信访人稳控工作，每半个月定期到信访人家中探访，及时了解信访人思想动态和诉求变化，做好信访人心理疏导工作；四是打好常态化疫情防控攻坚战。
3.推动审判执行质效再上新台阶。一是各项审判业务指标基本情况，我院在案件总量连续大幅度上升的背景下，充分挖掘自身潜力，时刻保持赶考心态、创业姿态、战斗状态，创新实干、砥砺奋进，做到发改案件大幅度下降、审判质效得到有效提升；二是做好环境资源审判工作，聚焦我省环境问题“三大整治”，围绕湖泊革命攻坚战、九大高原湖泊“两线”划定等我省环境治理中心任务，立足自身审判职能，用法治力量守护好绿水青山，坚持打好主动仗、掌握主动权，准确识变、科学应变、主动求变，补短板、强根基。成立昆明铁路运输法院环境资源案件审判工作领导小组，加强业务培训，优化审判资源配置，建立环资审判团队，切实做好管辖范围内环境资源民事、行政及公益诉讼、生态环境损害赔偿等案件的审理工作；三是巩固民事诉讼繁简分流改革工作成果，持续开展案件分流、速裁快审、电子诉讼等工作；四是依法审理各类案件，妥善审理重大、复杂、敏感刑事案件。依法化解民事纠纷，优化营商环境。注重行政争议实质化解，促进法治政府建设；五是坚持创新执行工作机制，提升执行整体质效；六是切实有效加强审判管理；七是探索建立“1+4”干警教育培训新模式。
4.坚持强基导向，初步建立具有昆铁法院特色的司法服务体系。牢固树立政治机关意识，拓展审判职能，打造社区法治宣传和法治体验阵地，创设《民情日记》，把诉服中心建设成为反映社情民意的“民情中心”，构建以社区服务、行业服务为主要特点的司法服务体系，把省高院司法为民的基层实践不断引向深入。
5.坚定不移推进全面从严治党，加强队伍建设。一是加强党风廉政建设；二是推进作风革命加强机关效能建设。全院干警以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉投入这场自我革命，办案效率和办案质量得到提升，队伍建设取得新成效，党风廉政建设进一步加强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明铁路运输法院共设置5个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队），无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明铁路运输法院2022年度部门决算编报的单位共1个，即昆明铁路运输法院。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明铁路运输法院2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见公开01表-公开10表）
备注：1.昆明铁路运输法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.昆明铁路运输法院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明铁路运输法院2022年度收入合计18,289,386.57元。其中：财政拨款收入18,284,323.75元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,062.82元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加3,723,164.45元，增长25.56%。其中：财政拨款收入增加3,718,101.63元，增长25.53%；其他收入增加5,062.82元。增长的主要原因是：1.办案业务用房维修改造项目经费、办案业务及业务装备经费、聘用制书记员经费较上年相比均有所增加；2.因职级晋升、人员增加等原因，工资福利支出经费较上年相比有所增加；3.较上年相比新增非同级财政保障（特定目标类）经费5,062.82元。
二、支出决算情况说明
昆明铁路运输法院2022年度支出合计18,285,511.75元。其中：基本支出11,625,845.19元，占总支出的63.58%；项目支出6,659,666.56元，占总支出的36.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,719,289.63元，增长25.53%。其中：基本支出增加773,163.07元，增长7.12%；项目支出增加2,946,126.56元，增长79.33%。增长的主要原因分析：1.较上年相比新增办案业务用房维修改造项目经费；2.由于管辖范围扩大，收案量增加，办案成本增加，故办案业务及业务装备经费、聘用制书记员经费支出较上年相比增加；3.因职级晋升、人员增加等原因，工资福利支出经费支出较上年相比增加；4.较上年相比增加非同级财政保障（特定目标类）经费支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明铁路运输法院机关正常运转的日常支出11,625,845.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,883,540.89元，占基本支出的85.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,742,304.30元，占基本支出的14.99％。人均公用经费39,597.83元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明铁路运输法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,659,666.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：案件审判支出386,670.00元，主要用于办案业务及业务装备支出；其他法院支出6,272,996.56元，主要用于聘用制书记员补助、办案业务及业务装备支出、服装购置、云南智慧法院建设支出、办案业务用房维修改造支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明铁路运输法院2022年度一般公共预算财政拨款支出18,284,323.75元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3,718,101.63元，增长25.53%，增长主要原因分析：1.办案业务用房维修改造项目经费、办案业务及业务装备经费、聘用制书记员经费较上年相比增加；2.因职级晋升、人员增加等原因，工资福利支出经费较上年相比有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出16,672,770.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于人员支出、日常运行公用经费、办案业务及业务装备经费支出。其中：行政运行支出10,014,291.73元；案件审判支出386,670.00元；其他法院支出6,271,808.56元；
2.社会保障和就业（类）支出842,953.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出。其中：归口管理的行政单位离退休支出7,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出769,348.96元；机关事业单位职业年金缴费支出66,004.50元；
3.住房保障（类）支出768,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于缴纳住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为292,000.00元，支出决算为202,983.00元，完成年初预算的69.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算202,700.00元，占总支出决算的99.86%；公务接待费支出决算283.00元，占总支出决算的0.14%，具体是国内接待费支出决算283.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明铁路运输法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为292,000.00元，支出决算为202,983.00元，完成年初预算的69.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为202,700.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为283.00元，完成年初预算的0.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我院严格执行厉行节约政策，规范“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加141,159.53元，增长228.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加140,876.53元，增长227.87%；公务接待费支出决算增加283.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：一是由于车辆老化严重，导致车辆油耗增高，维修成本大幅增加；案件总量连续大幅度上升，燃油费和通行费大幅增加。自移交地方以来，铁路法院受理的行政、民事、执行、刑事等案件涉及地域广、审理难度大、时间跨度长，加之从2022年1月1日起扩大了环境资源案件管辖范围，跨区域用车开庭、执行、调查、送达频繁，用车频率以及驾驶距离大幅增加，车辆故障率上升，车辆运行维护成本随之大幅上升，故较上年相比公务用车运行维护费大幅增加。二是2021年未发生公务接待，2022年由于协助其他法院办理案件发生了1批次4人公务接待，产生公务接待费283.00元，故较上年相比公务接待费增加283.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于审判执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、执行任务等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明铁路运输法院2022年机关运行经费支出1,742,304.30元，比上年减少82,695.70元，下降4.53%，下降的主要原因分析：较上年相比，2022年未参加上级专项活动，故差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常运行开支的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明铁路运输法院资产总额36,890,477.76元，其中，流动资产1,533,177.35元，固定资产19,593,638.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,455,207.00元，无形资产2,533,064.40元，其他资产（为受托代理资产）10,775,390.84元（具体内容详见公开11表）。与上年相比，本年资产总额增加6,985,677.76元，其中固定资产增加248,439.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，昆明铁路运输法院政府采购支出总额4,303,076.40元，其中：政府采购货物支出115,775.40元；政府采购工程支出2,471,647.00元；政府采购服务支出1,715,654.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表由云南省高级人民法院统一公开，昆明铁路运输法院仅公开项目支出绩效自评情况，详见附表（公开12表-公开17表）。
五、其他重要事项情况说明
昆明铁路运输法院其他资产具体为受托代理资产，是法院代为当事人收取和发放的执行案款。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。